...-LE支持服务业务本部产品方案--《固定资产系统是否折旧控制点总结》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-03792/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工...

时间:2024-04-30 03:41栏目:用友NC/NCCloud

...：控制规则名称单据类型交易类型控制规则内容控制类型控制点财务报销单主报销单项目+任务+核算要素刚性控制保存/审核7.付款申请预算控制付款申请保存后增加预占数；审批通过后增加执行数；与单据的生成状态无关；若在p...

时间:2024-04-26 21:11栏目:用友NC/NCCloud

...手册流程环节针对每个主流程创建手册控制目标业务风险控制点监督检查方法业务流程图相关制度目录主要控制点相关资料挂接附件对比分析手册审核手册发布手册分配按组织分配手册查询手册修订编制内部控制手册修改内部控...

时间:2024-04-23 19:23栏目:用友NC/NCCloud

...采合同控制集采合同控制集团采购管理部业务员关键业务控制点：采购订单签订时，受集团统签合同的管控业务特征：集团采购管理部对于重要物资统一进行寻源，和供应商签订合同分子公司自行采购，但受集团合同的管控分子...

时间:2024-05-08 08:06栏目:用友NC/NCCloud

...务流程进行测试和评价时，支持对各普通业务流程对应的控制点进行流程控制测试及有效性评价。Ⅱ.业务流程图2.1-1Ⅲ.功能清单领域产品模块功能节点企业治理风险评价及改进流程控制测试及有效性评价Ⅳ.产品解决方案1）流程...

时间:2024-05-11 18:29栏目:用友NC/NCCloud

...T业务流程进行测试和评价时，支持对各IT业务流程对应的控制点进行流程控制测试及有效性评价。Ⅱ.业务流程图2.2-1Ⅲ.功能清单领域产品模块功能节点企业治理风险评价及改进IT控制测试及有效性评价Ⅳ.产品解决方案1）IT控制...

时间:2024-05-11 11:12栏目:用友NC/NCCloud

...控制缺陷报告IT控制测试及有效性评价控制活动描述（即控制点描述）测试类型测试结果类型测试过程中发现缺陷：缺陷编码、缺陷名称缺陷描述严重程度问题产生的原因可能存在的潜在影响建立的整改方案整改责任人整改完成...

时间:2024-05-11 06:18栏目:用友NC/NCCloud

...者审批受销售信用额度的控制。对于销售业务其他单据的控制点看查看一下操作手册(二)流程演示1填制销售订单金额为10我们可以查询界面右边的辅助信息下面的客户信用会发现这里的信用额度不对这里是产品错误。因前面我已...

时间:2024-04-28 03:54栏目:用友NC/NCCloud

...确定预算控制规则，包括控制内容、控制的单据类型以及控制点。项目状态项目状态用于允许、限制项目进行相应的业务活动。通过自定义项目状态、可操作单据及状态转换关系，实现各企业根据管理需要制定适宜的控制规则。...

时间:2024-05-11 04:24栏目:用友NC/NCCloud

...求。此场景中的『新增资产审批单』可受预算模块控制，控制点包括申请资产数量和申请金额。II.业务流程审批新增固定资产流程新增资产审批资产建卡固定资产会计资产增加流程结束新增资产审批单流程开始黄色代表本模块内...

时间:2024-05-11 17:06栏目:用友NC/NCCloud