[概述]在设置付款单过滤条件时,先选择核算项目类别,然后再设置核算项目即可。
[原因]关联订单或合同新增付款单,系统默认不携带产品明细。但可在BOS平台编辑单据间关联关系,以下以采购订单为例。[操作步骤]1、使用具有k/...
[操作步骤]1、登录K/3主控台后,依次单击[系统]下的[K/3BOS]菜单;2、在弹出的K/3登陆界面选择对应账套,输入用户名与密码,单击[确定];3、弹出...
[操作步骤]1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],双击[付款单-新增];2、在[付款单-新增]界面,选择“源单类型”为...
[概述]应付暂估科目不核算外币,单据上没有币别字段,外购入库金额就是记账本位币(人民币),所以不涉及调汇。
[概述]t_rp_contact中frp标志错误,t_rp_plan_ar表forgid缺失,t_rp_checkdetail表缺少其他应收单明细记录,执行语句处理,参考语句见附件。并...
[原因]跟踪发现信用管理选项表ICCreditOption存在销售发票的控制,前台实际上未进行销售发票的控制,只是在销售发票信用期限中勾选了[信用期...
[原因]应付系统参数未勾选[使用凭证模板],系统默认模板科目来源选择的是[单据上的往来科目],且单据上的往来科目没有录入所以带不出来。[解...
[排查思路]1.检查是否使用了凭证模板,如果使用了则检查对应凭证模板上的科目来源设置;检查单据上的现金类科目,往来类科目,确认是哪个科目有...
[概述]定义模板时,先设置一行分录取单据上往来科目,一行取单据模板,保存之后。再打开往来科目分录就可以修改借贷方向了。
[概述]应付模块做的付款单生成凭证之后,在现金银行日记账界面从总账引入凭证即可。
[概述]在供应链采购管理系统新增的发票审核传递到应付系统后,右上角的[应付日期]和[付款金额]可以修改,如果是在应付系统新增的发票审核后,...
[原因]该张发票的采购方式为“现购”,在采购管理系统录入的现购发票,传递到应付系统后查看应付款明细表,金额会同时显示在“本期应付”和“...
[概述]出现该报错是由于单据做了转销,转销生成的凭证日期与核销日期不在同一期间导致。转销凭证的日期必须与核销日期在同一期间才可以正常...
[概述]商业汇票是银行承兑汇票和商业承兑汇票两种票据的总称。
[概述]单据体的票面金额只能选源单从源单上面携带,没有源单的情况下只需要录入单据头的票面金额。
[原因]需要,供应链系统的核销与应付系统的核销操作各自不相同。
[操作步骤]1 、登录到k3主控台,依次点击[财务会计]→[应付款管理]→[发票处理],双击[采购发票_维护],设置过滤条件后进入到单据序时簿界面;...
[概述]购买当期,固定资产系统录入卡片并生成凭证,在应付款管理系统中录入采购发票,在采购发票序时簿中审核后,单击[编辑]下拉菜单[凭证信息]...
[概述]系统自动传递的供应链单据,在应付中不能进行审核操作。但是可以将供应链中的[现购发票(费用发票)不传递到应付系统]的参数勾选,自己手...
