[概述]暂估没有形成应付单据所以不能用应付转销功能,需通过A供应商的入库单冲红,然后录入B供应商入库单的方式调整。
[概述]详细操作步骤可以点击此链接查看:http://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1129914
[概述]过滤条件设置问题,需要勾选[关联单据],并在[显示隐藏列]中把源单类型、源单单号的显示勾选即可。[操作步骤]1、使用具有应付款管理权...
[原因]手工录入的付款单,没有关联任何单据是不能在付款单新增的界面直接核销的,可关联源单生成付款单或手工核销。
[操作步骤]1、登录K/3主控台后,依次单击[系统]→[K/3BOS],弹出K/3登录界面,输入用户名与密码,登录;2、在弹出的[系统视图]窗口中,依次单击[...
[概述]付款条件中的单据日期是根据系统参数中[应付款日期确立依据]的选择来决定是取外购入库还是采购发票的。[操作步骤]1、使用具有供应链...
[概述]只有单据启用多级审核时,在系统设置的编码规则中,双击对应单据,在“选项”页签勾选参数“单据保存时自动审核”可以实现单据一保存就...
[操作步骤]1、登陆K/3主控台后,单击左上角的[系统],在下拉菜单中单击[K/3BOS],弹出账套登录界面;2、登录后在[系统视图]中依次单击[财务会计...
[概述]登录K3时即显示到期债权列表目前无法设置。只有现金的到期预警表,可以设置打开现金任意子模块时提示预警信息。
[概述]应付退款单的金额在期末对账界面显示在应付系统的[本期借方发生]栏,冲减付款单金额。如果凭证生成时往来科目数据在借方红字,则期末对...
[原因]应付款转销生成转销供应商的付款单金额超过了采购订单的金额,如果企业允许操作,勾选采购系统选项[订单允许超额付款]即可。[操作步骤]...
[概述]应付款管理模块不支持做库存类单据的业务,若需要做该类单据的业务,建议购买使用供应链模块。
[操作步骤]1、使用administrator或者系统管理员组的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[结算],然...
[概述]K/3 WISE14.3版本中可安装补丁PT115434来解决此问题,由于该补丁还有前置补丁,故需要依次安装以下补丁:PT113454,PT113751,PT114413,...
[操作步骤]1、登录K/3主控台,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[采购管理],双击[系统设置],打开系统参数维护界面;2、将[采购系统选项]下[现...
[概述]采购增值税发票是应付模块单据,购货发票(专用)是采购模块单据。采购增值税不能传递到采购模块,购货发票(专用)可以传递到应付模块。
[概述]勾选[选项]菜单栏中[汇率按财务日期获取]选项即可。请按照下列步骤进行操作:1、使用具有应收款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K...
[概述]逢()日:录入1至31的数字,系统默认为1;如果录入的日期当月没有这个日期,则默认为当月最后一天。1、如果选择的是起算日()加()天逢()日...
[概述]建议红蓝字发票都生成凭证冲销掉总账对应数据,不生成凭证应付结账会有报错提示。到款结算核销不需要生成凭证。[注意]如果红蓝字发票...
[原因]出现该报错是因为应付系统启用对账与调汇后,单据审核时会自动检测该单据是否有录入往来科目,或者往来科目是否受控于应收应付系统。此...
