[概述]应付合同的金额小数位数与币别有关系,合同中选择哪一种币别,币别的小数位数设置的是几位,合同的金额就显示几位小数。要修改金额小数...
[操作步骤]1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次点击[系统设置]→[系统设置]→[生产管理],双击[系统设置],进入系统参数维护界面;2、在...
[概述]不可以,付款单单据体中的行数是由应付合同中产品明细的行数而定。
[概述]需要将该字段设置为可见。[操作步骤]1、登陆K/3主控台后,单击左上角的[系统],在下拉菜单中单击[K/3BOS],弹出账套登录界面;2、登录后...
[操作步骤]1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[合同],双击[合同金额执行明细表];2、在弹出的过滤界面勾选[按合同小计]...
[概述]K/3 WISE创新管理平台V13.1版本中,可安装补丁PT091497来解决此问题。[操作步骤]1、登录金蝶社区club.kingdee.com,云通行证绑定好产...
[原因]出现此种报错,通过为凭证上有科目下挂核算项目,但是单据上没有该核算项目类别字段导致。最常见的案例为银行存款科目有设置核算项目账...
[概述]供应链的采购发票除了“现购发票”和“现购费用发票”由供应链参数“现购发票(费用发票)不传递到应付款系统”控制外,其他所有的采购...
[操作步骤]1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[发票处理],双击[采购普通发票-新增];2、在弹出的[采购普通发票-新增]界...
[概述]用蓝字采购增值税发票直接下推采购增值税发票即可。[操作步骤]1、使用具有总账权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主控台];2、依次单...
[概述]付款单与预付单的区别可根据实际背景来区分,若是先开票再付款的流程,则是做付款单,若是先预付供应商一部分货款,后续再开票,则表示是...
[概述]可以,设置采购系统选项[应付日期款确认依据]选择“外购入库单”即可。[操作步骤]1、使用具有供应链管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打...
[概述]采购发票凭证模板中摘要公式中未设置[[单据头.摘要]],修改凭证模板中摘要公式即可。[操作步骤]1、使用具有应付款管理权限的用户登录...
[概述]采购发票单价来源需要选择采购入库。[操作步骤]1、使用有权限的用户登录k/3主控台,依次点击[系统设置]-[系统设置]-[采购管理],双击打...
[概述]确认坏账损失的过滤条件界面需注意凭证字的选择,所设置的条件要符合单据生成凭证的信息。
[概述]系统不支持修改以前期间的单据,建议变通处理:1、本期新增应付退款单冲销错误的付款单,然后再到本期新增正确的付款单即可。2、勾选应...
[概述]应收应付发票序时薄,点击[核销记录]即可查询到该张单据对应的核销日志。
[概述][订单允许超额付款]勾选上即可,做付款类单据时会检测是否超过订单金额。正常是建议预付单先跟发票核销掉,然后剩余未付款的发票再下推...
[概述]付款冲收款不能使用自动核销,因为是特殊业务。需要人为才能确认清楚具体那两笔冲销。
[概述]经测试分析,由于外购入库单序时簿模板字段异常。----执行下面的代码删除异常存在的字段:delete from ICChatBillTitle where FTyp...
