发票别设置发票薄管理，此时增加的发票发票号为灰色，需要先选发票薄，发票号根据发票薄规则自动产生如果发票别中的发票薄管理不勾选，在新增发票时发票号为手工录入

时间:2024-11-11 10:24栏目:用友其他知识

发票别设置发票薄管理，此时增加的发票发票号为灰色，需要先选发票薄，发票号根据发票薄规则自动产生如果发票别中的发票薄管理不勾选，在新增发票时发票号为手工录入

时间:2024-11-04 16:31栏目:u9cloud知识

...场景]应付单下推采购增值税发票时,在发票单据上填写了发票号字段的信息,希望保存发票单据的时候可以反写至上游应付单上[解决方案]可以在应付单上增加一个文本字段,设置反写规则实现采购发票单据保存时将发票号反写至应...

时间:2023-05-15 17:53栏目:云星空知识

将委托代销结算单表头栏目的发票号显示出来，在做委托代销结算单时录入发票号，生成的发票号就是此发票号。

时间:2023-03-01 16:55栏目:u8知识

将委托代销结算单表头栏目的发票号显示出来，在做委托代销结算单时录入发票号，生成的发票号就是此发票号。

时间:2022-07-11 09:14栏目:u8知识

我做采购发票时发票号一样可以保存，怎样才可以让两张相同的发票号的发票不能保存？您好，在系统参数维护---单据设置---双击购货发票，修改单据参数设置界面--选项页签下使用编码规则去掉勾选，发票编码不允许手工输入...

时间:2017-01-04 14:29栏目:eas cloud知识

蓝字发票号字段根据单据方向显示/隐藏，销售发票为红票，蓝字发票号显示，销售发票为蓝票，蓝字发票号隐藏

时间:2024-10-25 17:47栏目:yonsuite知识

管销费用单的费用发票号不能传递到应收表头，应收单表头的发票号指的是我方开给客户的发票号，如需要传递，建议通过添加扩展字段的方式

时间:2025-05-29 09:04栏目:u9cloud知识

...收系统是一笔其他应收单,而其他应收单界面是没有[销售发票号]字段的,建议变通处理:由于其他应收单的摘要取的是销售费用发票的单据编号,建议将销售发票号与单据编号录为一致的,后续核销时看[摘要]字段即可看出对应的销售...

时间:2022-12-22 21:33栏目:k3wise知识

问题描述如何设置发票号必录？解决方案应用场景：单据提交时，要求系统检查并控制发票号必录。操作支持：第1步，设置系统参数“发票号”必录设置为是，系统默认否。第2步，设置发票号必录的例外情况，即将非必录的费...

时间:2020-06-03 16:03栏目:云星瀚知识