如何将采购发票单据的发票号写到应付单的发票号上

[业务场景]
应付单下推采购增值税发票时,在发票单据上填写了发票号字段的信息,希望保存发票单据的时候可以反写至上游应付单上

[解决方案]

可以在应付单上增加一个文本字段,设置反写规则实现采购发票单据保存时将发票号反写至应付单上,具体实现步骤如下:

1、使用有权限的用户进入BOS设计器,进入【财务会计】-【应付款管理】,选中【单据】-【应付单】最后一层,右击选择【扩展】,在应付单上新增一个自定义文本字段修改名称、标题为【发票号】,修改编辑长度为2000,之后点击【保存】

如果希望应付单上这个【发票号】文本字段默认锁定不允许编辑,可以修改这个字段的【锁定性】,勾选“新增时锁定”、“修改时锁定”

然后保存设置

2、使用有权限的用户登录金蝶云星空客户端,在【流程中心】-【业务流程】-【流程设计】-【反写规则】新增反写规则,可以复制系统预置的【采购专用发票【保存】反写【累加】应付单采购发票价税合计】反写规则修改一下,具体设置方式如下

其他【关闭控制】、【超额判断】两个页签可以不用修改

【反写】页签按照如下图修改一下之后点击【保存】

然后勾选新增的反写规则点击【启用】

如果有应付单下推采