应付业务操作指引-应付指定发票/发票指定应付

1简介

1.1 业务概述

企业收到进项税票需入账，在发票入账时或入账后，需关联进项税票作为入账依据。当企业使用收票单管理进项税票，并且负责收票（收票单）的岗位与负责发起发票入账（财务应付单）的岗位是不同的人，针对收票及入账的时间不一致，系统提供应付指定发票、发票指定应付功能处理财务应付单与收票单的关联。

1.2 业务场景

应付指定发票：收票员先将发票采集或下载或新增至系统中，形成收票单，并将发票传递至财务部门。申请发票入账的用户后发起财务应付单，在应付单上选择对应的收票单进行关联。

发票指定应付：企业允许应付先入账，后补发票。申请发票入账的用户先发起财务应付单，应付单审核后，收票员收到发票，将发票采集或下载或新增至系统中，形成收票单，并将发票传递至财务部门。财务人员根据发票及业务信息，从收票单上选择对应的应付单进行关联。

1.3 系统路径

应付指定发票：【财务云】-【应付】-【应付处理】-【财务应付处理】-指定发票

发票指定应付：【财务云】-【应付】-【发票处理】-【收票单处理】-【确认应付】-指定应付

2主要操作

2.1 应付指定发票

前提条件：已提交或已审核且未开票金额不为0的财务应付单，可指定发票。指定发票时过滤