如何在已有发票的明细行追加导入发票？

问题描述

如何在已有发票的明细行追加导入发票？

解决方法

前提条件：费用/对公/差旅报销单中，单头<智能发票报销>开关打开。

操作方法：选择要增加导入发票的费用明细行，点击<按行导入发票>，系统在选定的行上追加导入发票。

追加导入发票的规则如下：

1）本次导入的所有发票的价税合计与导入前分录的报销金额汇总作为导入后分录报销金额；

2）发票代码填入“发票代码”，与导入前的发票代码用逗号间隔；

3）发票号码填入“发票号码”，与导入前的发票号码用逗号间隔；

4）如果本次导入所有发票都是纸质专票，且导入前专票开关打开，则专票开关打开；

5）按发票明细+费用项目判断费用明细