协同采购订单（工序委外）

一、基本信息

1

业务类型

业务供应链的业务属性的定义分类，用于按照不同的业务分类，定义业务上下游的流程及业务控制。对接工序委外采购订单，业务类型为工序委外采购。不可编辑

2

确认状态

待确认：默认状态，订单可以做确认或发货；

已确认：订单确认或发货后更新；

已打回：订单打回后更新。订单不能做发货；

变更中：来源系统的采购订单发起变更后，更新为变更中。订单不能做确认或发货；

自动确认：来源系统的采购订单直接做收货/入库，未经过供应商确认/发货时，更新为自动确认。

系统自动填写、不可编辑。

3

物流状态

待发货：订单确认后更新；

部分发货：订单部分发货后更新；

已发货：订单完全发货后更新；

部分收货：订单部分收货后更新；

已收货：订单完全收货后更新；

部分入库：订单部分入库后更新；

已入库：订单完全入库后更新。

系统自动填写、不可编辑。

二、分录信息

1

行类型

用于控制分录的数据范围、业务属性，以及关键业务控制点。不可编辑

2

赠品

标记物料是否为赠品，赠品物料金额为0。不可编辑

3

交货日期

采购物料的要求到货日期。不可编辑

4

承诺日期

采购物料的承诺到货日期，订单发布后默认为交货日期；供应商用户在订单确认时可调整承诺日期。不可编辑

5

执行进度

供应商反馈订单执行进度后可见，记录执行进度节点。不可编辑

6

进度详情

供应商反馈订单执行进度后可见，记录执行进度详细说明。不可编辑

7

执行时间

供应商反馈订单执行进度后可见，记录执行进度节点时间。不可编辑

8

控制发货数量

是否控制发货数量，由采购方定义。如果采购方允许超收，则允许供应商用户在对订单发货时超发，超发上限取决于发货上限数量。不可编辑

9

发货超发比率（%）

超发时的发货超发百分比，由采购方定义。不可编辑

10

发货上限数量

超发时的发货上限数量，由采购方定义。不可编辑

11

控制上限金额

是否控制上限金额，由采购方定义。如果采购方允许超收，则允许供应商用户在对订单发起验收申请时超出订单金额，超出金额取决于上限金额。不可编辑

12

上限金额

申请验收的上限金额，由采购方定义。不可编辑

13

行物流状态

待发货：订单确认后更新；

部分发货：订单部分发货后更新；

已发货：订单完全发货后更新；

部分收货：订单部分收货后更新；

已收货：订单完全收货后更新；

部分入库：订单部分入库后更新；

已入库：订单完全入库后更新。

系统自动填写、不可编辑。

14

行状态

来源系统的采购订单分录关闭后，同步关闭协同订单分录。

系统自动填写、不可编辑。

15

已退货申请数量

记录已生成退货申请单的物料数量。系统自动填写、不可编辑

16

已退货数量

记录已退货的物料数量。系统自动填写、不可编辑

17

已退库数量

记录已退库的物料数量。系统自动填写、不可编辑

18

已退补数量

记录已退货或退库的物料数量（退补类型）。系统自动填写、不可编辑

19

关联交货计划数量

记录已生成交货计划的物料数量。系统自动填写、不可编辑

20

关联发货数量

记录已生成发货单的物料数量。系统自动填写、不可编辑

21

已发货数量

记录已生成审核发货单的物料数量。系统自动填写、不可编辑

22

已入库数量

记录已入库的物料数量。系统自动填写、不可编辑

23

关联验收申请金额

记录关联的暂存验收申请金额。系统自动填写、不可编辑

24

已申请验收金额

记录关联的已审核验收申请金额。系统自动填写、不可编辑

25

已验收金额

记录已生成验收单的金额。系统自动填写、不可编辑

26

关联对账数量

记录已生成对账单的物料数量。系统自动填写、不可编辑

27

关联对账金额

记录已生成对账单的物料金额。系统自动填写、不可编辑

28

已开票数量

记录已生成开票单的物料数量。系统自动填写、不可编辑

29

已开票金额

记录已生成开票单的物料金额。系统自动填写、不可编辑

30

采购类型

每一行物料的业务处理流程标志。类型包括：原材料采购、固定资产采购、低值易耗品采购、费用采购、商品采购等；可按采购类型设置对账类型。不可编辑

三、商品信息

1

计税类型

订单的计税类型包括价外税含税、价外税不含税和价内税含税，由采购方定义。不可编辑

2

付款条件

对发票付款的到期日和折扣日期。例如，付款条件“2% 10，3