计提与申报比对：增值税（比对底稿）

1 简介

1.1 功能介绍

计提与申报比对提供了计提底稿数据与申报表数据进行比对的功能，用户可查看计提底稿和申报表数据的比对结果，对存在差异的部分推送生成税金计提单，进而推送生成财务凭证。

功能列表：

1.2 应用场景

实际业务场景中，用户需要在结账前，根据预估的税金计提入账，在税期申报后，也会根据实际申报金额入账。暂估和实际会有差异，通常做法会根据差异金额对账面计提金额进行调整，最终使账面计提金额和实际申报金额一致。

1.3 系统路径

【税务云】→【增值税】→【计提与申报比对】 →【比对底稿编制】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

字段名称

详细解释

税务组织

默认为右上角用户携带的组织，如果非税务组织则为权限下的第一个税务组织，组织的过滤条件为：

比对期间起/止

按比对期间进行选择

1.4.2 关键按钮说明

按钮名称	详细解释
联查	可联查计提底稿、申报表、税金缴纳单

2 主要操作

2.1 新增比对底稿操作

2.1.1 前提条件

比对期间的计提底稿和申报表单据状态均为已审核状态，目前仅支持一般纳税