进项即征即退标识

进项即征即退标识

1 简介

1.1 功能介绍

进项即征即退标识是针对存在即征即退业务的企业，满足其对于进项税额中属于即征即退部分的划分与确认的功能。

1.2 应用场景

当用户需要对进项税额中属于即征即退的部分进行标识时，即可使用进项即征即退标识功能。

1.3 系统路径

【增值税】→【进项管理】→【进项抵扣】→【进项即征即退标识】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
发票类型	展示对应的进项发票的发票类型
发票号码/代码	展示对应的进项发票的发票号码/代码
认证状态	展示对应的进项发票的认证状态
抵扣用途	展示对应的进项发票的抵扣用途
抵扣税期	展示对应的进项发票的所属抵扣税期
价税合计/合计金额/合计税额/有效税额	展示对应的进项发票的各项金额
可标识税额	行内自动计算，有效税额-已标识税额
已标识税额	行内自动计算，即征即退标识+无法划分标识
用途标识	用于展示当前发票的标识类型
即征即退税额	取“进项发票标识”弹窗中“用途标识=即征即退”的本次标识金额
无法划分税额	取“进项发票标识”弹窗中“用途标识=无法划分”的本次标识金额

按钮说明

按钮名称	详细解释
全选/取消全选	对列表数据进行全选/取消全选
手工标识	对选中的“可标识税额”不为0的数据进行进项标识
自动标识	根据【增值税】→【基础设置】→【即征即退标识规则】中配置的标识条件对发票进行自动标识
取消标识	对选中的“已标识税额”不为0的数据取消进项标识
刷新	刷新当前界面
退出	退出当前界面

2 主要操作

2.1 进项标识

前提条件

只可对本税期的进项发票进行标识

操作步骤

步骤1：选择要做进项标识的发票数据

图1 选择要做进项标识的发票数据

步骤2：进行进项标识

图2 进项发票标识弹窗

首先选中要做