【新】增值税代扣代缴完税凭证不抵扣勾选
增值税代扣代缴完税凭证不抵扣勾选
操作手册更新版本记录
文档版本 | 文档更新日期 | 对应产品版本号/功能更新日期 | 说明 | 更新人 |
V1.0 | 2024.08.15 | 初稿发布 | 刘朝祥 | |
1. 增值税代扣代缴完税凭证不抵扣勾选操作路径及所属模块编码
【发票云】→【收票管理】→【进项抵扣】→【抵扣勾选】→【增值税代扣代缴完税凭证不抵扣勾选】所属模块编码：F12006
所属模块名称：抵扣勾选
2. 增值税代扣代缴完税凭证不抵扣勾选功能设计理念概述
增值税代扣代缴完税凭证不抵扣勾选功能旨在为用户提供一个高效的管理工具，以便在与税务相关的业务处理中，灵活地处理不抵扣的发票凭证。该功能能够帮助企业在必要时快速、准确地标识和处理那些不符合抵扣条件的发票，确保税务合规性并降低潜在的财务风险。设计过程中，系统不仅考虑了用户在操作中可能遇到的需求，还优化了用户体验。通过直观清晰的操作路径，用户可以快速进行不抵扣的发票勾选和撤销，确保信息的准确性。同时，系统集成了不抵扣原因的记录，以及相关的状态跟踪，以便用户能够全面掌握不抵扣凭证的处理状态。此外，功能还允许用户批量管理发票，提升操作效率。
单据入账时会调用发票勾选接口，纳税申报时会调用抵扣确认接口。
3. 增值税代扣代缴完税凭证不抵扣勾选功能详解
3.1 增值税代扣代缴完税凭证不抵扣勾选关键字段说明
序号* | 字段名称* | 业务含义* | 字段规则* | 其他属性说明 |
1 | 采集时间 | 发票首次采集时间 | ||
2 | 入账时间 | 发票入账时间，业务单据（费报、应付等）生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池 | ||
3 | 入账税额 | 基于企业销售商品或提供服务时，根据业务单据（费报、应付等）提交时回写发票云 | ||
4 | 转出金额 | 转出进项税金额，发起费报、应付业务时关联发票业务或财务审核时，根据业务判断需要从可抵扣税额中转出的部分 | ||
5 | 转出原因 | 转出原因是入账税号不是票面税额时的原因 | ||
6 | 勾选状态 | 包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证 | 包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证 | |
7 | 是否可抵扣 | 包含：可抵扣、不可抵扣；状态由发票票种及相关税务规则判断。当状态为可抵扣时，业务单据也可更新该状态 | ||
8 | 抵扣税期 | 可抵扣的发票去税局做进项税抵扣，对应的税控所属期 | ||
9 | 核算组织 | 发票发起报销、应付等关联了上游业务单据，业务单据给赋值的核算组织则为发票的核算组织 | 业务单据给赋值的核算组织则为发票的核算组织 | |
10 | 税务组织 | 进项发票（电子普票、电子专票、纸质普票、纸质专票、通行费 |
【新】增值税代扣代缴完税凭证不抵扣勾选
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