1简介

1.1业务介绍

企业销售设备，客户收货后，企业与客户对账后往来会计根据对账结果确认应收，然后基于已经确认的结果提交开票申请给到税务员去开票。

1.2前提条件

1、财务应收单已审核

2、财务应收单未关联开票数量≠0

3、购买发票云

2主要操作

2.1系统路径

【财务云】→【应收】→【应收处理】 →【下推开票申请】

2.2操作说明

1、下推开票申请单

选择要开票的财务应收单，点击【下推开票申请单】按钮，下推发票云的开票申请单

2、开票

将下推生成的开票申请单提交审核后，点击一键开票进行开票处理，并且可以在发票云进行合并拆分等操作

2.3开票反写

1、金额基准

当财务应收单为金额基准时（财务应收单.款项性质.是否金额基准=是），下推开票申请单，开票申请单数量不可编辑，默认为1，金额可编辑

开票单保存，反写财务应收单已关联开票金额、未关联开票金额

当财务应收单未关联开票金额为0时，财务应收单已关联开票数量=1，未关联开票数量=0

实际开票后，根据发票金额、税额、价税合计反写财务应收单已开票金额、已开票税额、已开含税金额

当财务应收单已开含税金额=应收金额时，已开数量=1，否则=0

2、数量基准

当财务应收单为数量基准时（财务应收单.款项性质.是否金额基准=否），下推开票申请单，开票申请单金额不可编辑，数量可编辑

开票单保存，反写