财务应收单、财务应付单支持0金额入账

一、本次功能支撑以下场景：

1. 供应商赠送的货物单独发货，采购方单独入库，入库时明确货物是赠送的；

2. 供应商表明货物给予采购方100%的折扣，并且货物单独发货，采购方单独入库，入库时明确货物是100%折扣的；

3. 货物入库后发现全部或部分有质量问题，经协商，供应商表明有质量问题的货物不退不补，将这些货物赠送或者给予100%的折扣，并且不再开票；

4. 费用类、服务类、资产类采购或其他应付等无需入库的业务，先暂估，后发现全部或部分有质量问题，经协商，供应商表明有质量问题的货物或服务赠送或者给予100%的折扣，并且不再开票。

5. 到票后，发票价税合计与财务应付单应付金额一致，但税额与不含税金额与财务应付单有差异，需要调整财务应付单。调整单中对税额和金额进行一增一减调整，调整单应付金额为0；

6. 广告行业销售合同执行之后，存在到期未投放的情况，需变更合同，减少合同金额。这种合同下推一张财务应收单，财务应收单会存在一正一负两行分录，但是总金额为0。

二、本次功能介绍：

财务应付单：

1. 支持财务应付单整单0应付金额提交审核。财务应付单可能有多种情况导致整单应付金额为0，包括但不限于：

   ①明细行“赠品”开关打开；

   ②明细行“折扣额”=明细行“含税单价“；

   ③明细行“单价”=0；

   ④多行明细行应付金额既有正数又有负数，且负数应付金额绝对值=正数应付金额；

   ⑤下推生成的借贷项调整单税额与金额一