财务应收单确认应收后，与实际开出的发票在金额、税额和应收金额上存在尾差，该如何调整？

问题描述：

确认财务应收并开出发票后，由于系统计算等原因，会导致发票上的金额、税额和应收金额与财务应收单不一致，该如何处理这种场景呢？

解决方案：

1 功能介绍

新增参数【是否根据发票调差】：财务应收单的金额、税额和应收金额与发票存在尾差时，是否根据发票自动调整财务应收单。

新增参数【调差方式】：调整源单：根据发票金额信息覆盖更新财务应收单；生成调整单：根据应收与发票差异生成应收调整单。（生成调整单的方式仅支持发票云开票申请单开票流程，不支持应收开票单开票流程）

2 系统路径

【系统服务云】→【配置工具】→【参数配置】 →【系统参数】

【财务云】→【应收】→【应收处理】 →【财务应收处理】

3 主要操作

3.1 调整源单操作说明

（1）打开参数

如果实际业务中开出的发票，会与财务应收单的金额、税额和价税合计存在差异，需要调整源财务应收单时，打开“是否根据发票调差”的参数，且调差方式选择“调整源单”。

（2）调差

当财务应收单下推开票申请单并开票成功后，或是财务应收单和开票申请单核销后，系统会在财务应收单所有分录行都完全开票后，自动根据开票申请单的已开金额、已开税额和已开价税合计重新赋值，最终保证：财务应收单每行分录的金额=已开金额，税额=已开税额，应收金额=已开价税合计。

财务应收单界面：

开票申请单界面：

（1）打开参数

如果实际业务中开出的发票，与财务应收单的金额、税额和价税合计存在差异，需要生成应收调整单时，打开“是否根据发票调差”的参数，且调差方式选择“生成调整单”。

（2）调差

当财务应收单下推开票申请单并开票成功后，或是财务应收单和开票申请单核销后，系统会在财务应收单所有分录行都完全开票后，自动根据开票申请单的已开金额、已开税额和已开价税合计，与