用户痛点

企业在实际生产经营过程中已经积累了大量数据，但面对如何高效地运用这些数据辅助企业经营决策、合理地确认预算目标、分析预算目标达成情况等问题，却缺少具体的模型与平台的支撑。数据来源冗杂、数据量庞大、运算方式复杂、数据准确性等都是企业预算分析亟待解决的问题。而进一步的将这些数据以生动的图表形式展现，以及了解并利用这些数据以进一步地辅助企业进行前瞻性预测的工作量则更为巨大。

应用场景

沙盘模拟这一功能在运用企业积累的数据实现可视化分析的基础上，更进一步地通过对变量因子的调节，分析各类目标与动因的关系，帮助企业制定出合理的规划与目标。

具体来讲，沙盘模拟应用于企业以下场景：

1．企业在积累大量预实数据后，将这些大体量数据以图表等形式直观地呈现于分析人员眼中，并确保这些数据真实有效、来源可溯，以及进一步地实现数据联动分析。

2．企业在进行战略规划、确认预算目标等时，通过对已有历史数据进行预演，确认各变量因子的变动对最终结果的影响，快速生成多种测算方案，再根据各方案动因及测算结果的对比，确认最终战略规划方案与预算目标。

3．企业在战略规划、预算执行过程中期，直观地查看预算执行差异并进行预算达成分析，进一步地通过变量因子不断测算确定下半年目标，生成中期调整方案。

整体介绍

沙盘模拟旨在帮助企业数据的使用者（包括企业管理人员、业务人员等）了解和利用数据。它凭借多维数据的数据承载等能力，为数据使用人员提供了一种多维度、高性能的预算可视化分析与多变量因子自由组合的动态模拟测算工具。让预算分析不受限于报表分析，为企业的骨干用户和分析用户提供预测业务前景和发展趋势的简单、便捷、易用的功能平台。

沙盘模拟具备以下两种能力：

1. 可视化分析能力：具有丰富的可视化图表，包括多系列柱状图、多系列折线图、饼图、环形进度图、业务指标、表格等多种图表样式。通过对多种图表的钻取、联动、过滤与隐藏等分析操作，协助预算管理人员自由地对业务经营过程中产生的数据进行探索，满足使用人员对历史数据的价值挖掘和洞察，呈现并突出业务价值链核心信息，辅助企业管理决策。

2. 多变量因子的动态测算能力：通过变量滑轨、价值树节点等多种变量组合的调整，运用规则的依赖计算，实时测算并动态展示数据联动效果，快速拉取多方案测算结果比较分析，让数据使用者自由探索和发现其中的业务规律和价值，分析和预测业务前景和发展趋势，为企业提供前瞻性信息。

功能介绍

1．多样化的组件配置

1）组件配置区域：包括数据图表（多系列柱状图、多系列条形图、折线图、饼图、环形图、环形进度图、组合图）、业务指标、表格、报表、价值树分析、变量滑轨、文本、图片、下拉组件与页签控件组件，样式丰富，适配多种分析场景。

2）大纲区域：快速查看与定位、删除组件。

3）配置区域：用于配置组件名称、修改组件数据来源、优化组件样式、设置组件联动，提升组件的交互体验。

4）画布区域：实时展现用户配置的组件样式及数据，自定义拖拽修改组件位置及大小。

图1 多样化的组件配置

2．灵活的组件联动

1）下拉联动：通过切换下拉组件成员，快速拉取联动组件数据。如图2中将期间切换为2022年12月后，使用此下拉组件的其他组件数据将切换为2022年12月数据。

2）下钻数据：饼图、多系列柱状图、多系列折线图等多组件支持数据向下钻取，追溯数据来源，点击下钻路径节点快速返回指定钻取层级。如图2中的饼图从2022年钻取至月度明细数据，点击路径中的2022年4季度则显示季度的数据。

3）作用联动：饼图、多系列柱状图、多系列折线图等多组件支持跨数据集作用联动，组件A配置作用于组件B、组件C等后，点击组件A中的成员则此成员替换到被作用于组件，被作用于组件呈现替换后数据，再次点击取消效果。如图中环形进度图组件作用于价值树分析组件与表格组件，点击环形进度图中的2021年12月，则价值树分析组件与表格中组件数据变为2021年12月数据，再次点击2021年12月恢复原数据。

图2 灵活的组件联动

3．多变量组合