用于商旅结算付款中计算“专票税额差异”的可配置参数“invoice_deductibleTax_difference”

1.1 功能介绍

支持企业自行配置在商旅付款时用于计算“专票税额差异”的发票类型。

1.2 应用场景

• 背景：

因为酒店票价、酒店服务费、机票服务费等等这类的费用，商旅服务商开的一般都是大票增值税专用发票，而在【商旅付款申请单】进行商旅结算付款时，系统是通过一张一张的结算单汇总计算出可抵扣税额之和的，所以这样在可抵扣税额上边，可能会与服务商开出的大票增值税专用发票的可抵扣税额存在差异，因此通过单据上的“专票税额差异”字段，将差异计算出来，供财务人员生成凭证并且调账。而对于机票行程单或者火车票，每一张机票行程单或火车票都有与之对应的结算单，发票和结算单之间是一一对应的关系，服务商也是单张单张开出行程单或火车票，因此税额计算不会有差异，不需要进行税额差异记录。

• 应用场景：

服务商开出的商旅专票可能会有不同的发票类型，如纸质专票、电子专票、数电专票。可通过参数“invoice_deductibleTax_difference”，自行配置需参与“专票税额计算”的发票类型。

1.3 系统路径

【财务云】→【费用核算】→【商旅设置】→【商旅集成设置】-参数“invoice_deductibleTax_difference”

2 主要操作

2.1 参数值设置

在【财务云】→【费用核算】→【商旅设置】→【商旅集成设置】中，可见参数“invoice_deductibleTax_difference”，如下图所示：

• 参数描述：

  参数值默认值为：“2：电子发票专票”、“4：专用纸质发票”、“27：数电发