系统预置模板及计算公式，根据用户选择的税务组织、税收制度、账簿类型、比对年度，自动采集计提底稿及申报表数据，生成计提申报对比表。支持手工补充审定数和汇缴数，比对计提金额与申报金额的差异，支持提交审批流等操作。
用户在次年完成上一年度的所得税申报后，需要将计提的数据调整至申报数，以更正暂差项的年初余额，调整账面当期所得税费用和递延所得税费用。
用户可通过该菜单，自动生成计提与申报比对表，比对计提金额与申报金额的差异，提交审批流后，可用于后续生成汇缴和审计调整的税金计提单。
【税务云】>【所得税计提】>【计提与申报比对】>【计提与申报比对编制】
字段说明
字段名称
详细解释
税收制度
可选各类税收制度，例如：中国大陆税制
账簿类型
可选“集团账簿”、“本地账簿”
对比年度
计提与申报比对的年度，默认当年系统年度-1
步骤1：进入【计提与申报比对编制】菜单界面，选择税务组织、税收制度、账簿类型、比对年度，系统自动生成计提申报比对表。支持手工补充审定数和汇缴数，检查差异数无误后，保存即可。
步骤2：保存后，可查阅比对表，点击手工调整的审定数和汇缴数，可查看修改详情。确认无误后，可在线提交审核。
用户可根据通过参数配置来控制计提与申报比对的部分数据生成逻辑，可前往“【基础设置】-【参数配置】”页面进行配置。
1、初始化数据参数
操作路径：【基础资料】>【参数配置】>【税务参数】>【所得税计提】>【初始化数据】
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