增值税代扣代缴完税凭证抵扣勾选
操作手册更新版本记录
文档版本 | 文档更新日期 | 对应产品版本号/功能更新日期 | 说明 | 更新人 |
V1.0 | 2024.08.15 |
| 初稿发布 | 刘朝祥 |
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1. 增值税代扣代缴完税凭证抵扣勾选操作路径及所属模块编码
【发票云】→【收票管理】→【进项抵扣】→【抵扣勾选】→【增值税代扣代缴完税凭证抵扣勾选】
所属模块编码：F12006
所属模块名称：抵扣勾选
2. 增值税代扣代缴完税凭证抵扣勾选功能设计理念概述
2.1 增值税代扣代缴完税凭证抵扣勾选功能设计理念
增值税代扣代缴完税凭证抵扣勾选功能旨在简化和优化增值税交易过程中对于抵扣凭证的处理，让用户能够高效地管理和核算进项税抵扣。这一功能可以帮助企业更加准确地掌握可抵扣发票的状态，并及时进行相关操作，确保抵扣流程的顺畅以及税务合规性。该功能设计以用户为中心，通过直观的操作路径和清晰的字段说明，使用户能够方便地对发票进行勾选、撤销和数据导出等操作。同时，功能集成了重要的状态提示和审核机制，例如勾选状态、抵扣条件等，确保用户在进行抵扣时的信息准确性。此外，系统还支持批量操作，允许用户通过引入清单的方式进行发票操作，大大提高了工作效率。
2.2 目标客户以及客户解决核心痛点问题
1. 信息核对困难：用户常常在需要确认抵扣凭证信息时，面临多来源多格式的数据核对，信息不一致导致审批延迟。
2. 用户在进行发票抵扣时，常常面临不 familiar 的操作流程和税务规则，需要清晰的指导以避免错误。
3. 增值税代扣代缴完税凭证抵扣勾选功能详解
3.1 增值税代扣代缴完税凭证抵扣勾选关键字段说明
序号* | 字段名称* | 业务含义* | 字段规则* | 其他属性说明 |
1 | 采集时间 | 发票首次采集时间 |
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2 | 入账时间 | 发票入账时间，业务单据（费报、应付等）生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池 |
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3 | 入账税额 | 基于企业销售商品或提供服务时，根据企业记录到凭证上的税额，单据保存时写入。 |
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4 | 转出金额 | 转出进项税金额，发起费报、应付业务时关联发票业务或财务审核时，根据业务发生的实质判断发票是否可抵扣 |
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5 | 转出原因 | 转出原因是入账税号不是票面税额时的原因 |
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6 | 勾选状态 | 包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证 | 包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证 |
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7 | 是否可抵扣 | 包含：可抵扣、不可抵扣；状态由发票票种及相关税务规则判断 |
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8 | 抵扣税期 | 可抵扣的发票去税局做进项税抵扣，对应的税控所属期 |
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9 | 核算组织 | 发票发起报销、应付等关联了上游业务单据，业务单据给赋值的核算组织则为发 |
