采购收货单
1 简介
1.1 功能介绍
采购收货是企业采购业务流程中的一个环节，此时企业已经收到采购的货物，但尚未经过质量检验和办理正式入库手续。采购到货后，可以通知质检部门进行检验，再根据检验结果办理入库或者拒收，也可以不经过质检环节而直接入库，不同的企业会根据各自的实际情况采用不同的流程。
1.2 应用场景
物资采购流程中：采购到货后，依据订单处理采购待检物资的收货，也可以无采购订单的直接采购收货。为后续的入库做准备，或者作为采购收货通知单使用。
在物资采购退货流程中：可以依据蓝字采购收货单退货，可以退检验前的物料，也可以退检验合格/不合格的物料
在资产采购流程中：采购到货后，依据订单处理采购待检资产的收货，也可以无采购订单的直接采购收货，为后续的转固定资产做准备。
在固定资产采购退货流程中：可以依据售后申请单处理退货事务
1.3 系统路径
【供应链云】→【库存管理】→【收货处理】→【采购收货处理】
1.4 字段/按钮说明---组织相关的取数逻辑需修订
库存单据通用字段说明基本信息 | |
字段名称 | 详细解释 |
供应商 | 业务含义：供货的供应商 数据来源：供应商基础资料 取数逻辑：选择范围为当前组织有权限、且已审核并可用的供应商 |
财务信息 | |
字段名称 | 详细解释 |
本位币 | 业务含义：库存组织所属核算组织对应的本位币 数据来源：币别 取数逻辑：通过库存组织找到核算组织，再通过核算组织在【核算组织本位币设置】找到本位币 |
结算币别 | 业务含义：与供应商付款结算的币别 数据来源：币别 取数逻辑：根据供应商自动默认取【供应商】中【发票信息】的【结算币别】 |
汇率日期 | 取数逻辑：系统默认等于业务日期 |
汇率 | 取数逻辑：系统自动根据汇率日期从【汇率表】中“原币”和“目标币”关系匹配到对应的汇率值 |
结算方式 | 业务含义：采购组织与供应商之间的结算方式 数据来源：结算方式 取数逻辑：根据供应商自动默认带出【供应商】的【发票信息】的【结算方式】 |
付款条件 | 数据来源：付款条件 取数逻辑：根据供应商自动默认带出【供应商】的【发票信息】的【付款条件】 |
物料明细 | |
字段名称 | 详细解释 |
| 是否检验 | 业务含义：标识物料是否需检验 字段用途：用于系统判断物料是否需走检验流程后，才能进行采购入库 取数逻辑：依据物料编码取【物料检验信息】去“是否来料检验”的标识 |
| 紧急放行 | 业务含义：对于需检验的物料，依据生产紧急与供应商质量状况等因素人为判断是否免检 字段用途：用于系统判断物料是否需走检验流程后，才能进行采购入库 取数逻辑：默认为不勾选，可手动勾选 |
| 核心单据编号 | 业务含义：流程流转传递时，需要由一张单据来处理整个流程的关联反写信息，此单据就是核心单据，在采购流程中的采购订单。 取数逻辑：BOTP携带采购订单编号，不允许编辑 |
| 来源单据编号 | 业务含义：直接上游单据的单据编码，通常为采购订单 取数逻辑：BOTP携带，不允许编辑 |
| 累计入库数量 | 业务含义：采购收货单累计入库的数量 字段用途：防止超额入库，累 |
采购收货单
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