差旅报销单中，一张发票如何关联多行程费用明细

问题描述

多人出差，住宿费发票开一张，一张发票如何关联多行程费用明细？

解决方案

操作步骤1：创建单据

创建路径：员工服务云>人人差旅>新增>差旅报销>关闭单头【智能发票报销】按钮 

操作步骤2：导入发票

发票信息> 导入>进行导入发票

操作步骤3：关联费用

1）勾选需要关联的发票，点击<关联费用>按钮

 2）发票关联费用项目页签，勾选需要关联的差旅明细（可重新选择发票，可跨行程单选择差旅明细）>点击<保存>按钮，发票和差旅明细即可建立关联关系。

操作步骤4