增值税申报底稿编制

增值税申报底稿编制

1 简介

1.1 功能介绍

依据计税规则自动生成当期纳税申报底稿，并支持手工调整、工作流审批等功能。

1.2 应用场景

每个纳税申报期，税务人员可以通过底稿编制自动将当期纳税申报所需的进销项发票数据、财务数据和业务数据等通过计算引擎生成计税明细底稿、计税总览表，用于确认当期申报数据并提交上级审批。

1.3 系统路径

路径：【税务云】→【增值税】→【纳税申报】→【申报底稿编制】；

1.4 字段/按钮说明

主要字段说明

字段名称	详细解释
税务组织	用于纳税申报的税务组织
所属税期起	纳税申报属期的开始时间
所属税期止	纳税申报属期的截止时间
加计抵减比例	用户自行根据税务政策判断当期是否可以享受5%、10%、15%加计抵减或不享受加计抵减。默认自动带出上期申报适用的政策选项。
适用小微企业“六税两费”减免政策	用户自行根据自身判断是否满足小微企业“六税两费”减免政策。默认自动带出上期申报适用的政策选项。

1.5 按钮/按钮说明

主要字段说明

单据状态	按钮名称	详细解释
编辑态	提交/撤销	第三步显示，提交底稿至审批流
编辑态	编辑	第三步显示，打开第三步总览表得编辑状态
编辑态	重置底稿	底稿全部数据重新计算，不保留手工修改单元格
编辑态	重新取数	保留底稿第二步手工编辑数据，其他数据进行重新取数和自动计算
常显	引出当前数据	引出底稿第二步的数据
常显