供应商端"补充协议"功能介绍

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采购合同补充协议处理

采购方在ERP发布采购合同补充协议后，供应商在门户中可进行在线查询、确认、拒绝和磋商，并可进行在线电子签章

前提：

• 合同同步供应端：供应商主数据“启用采购协同”参数已打开；系统参数“启用合同协同”参数已打开

• 在线确认或磋商：ERP采购合同补充协议上参数“启用磋商”参数已打开

• 在线电子签章：ERP采购合同补充协议上参数“电子签章”参数已打开

操作：

• 查询补充协议

打开列表，点击补充协议编号进入单据查询详情

• 在线确认

如果确认无误点击<确认>

如果需要撤回点击<撤销确认>

如果确认不执行协议点击<拒绝>并输入拒绝理由和上传附件；

如果要执行协议但有异议点击<磋商>并输入磋商原因和上传附件，等待采购方回应。采购方调整协议后重新发布

• 电子签章

打开合同点击<电子签章>，进入第三方签章平台进行签章操作，完成后返回合同。如果双方均已签章，会生成一份双签合同文件在签章附件页签

• 上传附件

打开协议点击<上传附件>，在协同附件页签上传所需附件。上传后采购方可见

一、基本信息

1

协议编号

协议编号。不可编辑

2

协议名称

协议名称。不可编辑

3

签订日期

协议的签订日