开票单（供应端）

1

手工上传发票明细

供应商从已确认的对账单生成开票单，并在开票单上关联发票明细。

操作1：编辑开票单

1） 编辑单头的业务日期和备注；

2） 编辑入库/收货明细的本次开票数量或价格；

3） 维护发票明细。点击【增行】维护发票明细信息；

操作2：提交开票单

先点击【保存】保存操作，然后点击【提交】提交开票。提交后采购方才可见。

操作3：其他操作

如果要撤回，点击【撤销开票】；

如果要邮寄发票，点击【物流录入】录入物流单号、物流公司、寄出日期和预计送达日期。

2

发票云上传发票明细

当启用发票云后，供应商从已确认的对账单生成开票单，并在开票单上导入发票。

操作1：编辑开票单

1） 编辑单头的业务日期和备注；

2） 编辑入库/收货明细的本次开票数量或价格；

3） 维护发票明细。点击【导入发票】，导入发票后发票云OCR自动识别生成发票明细；

操作2：提交开票单

点击【提交】提交开票。提交后采购方才可见。

操作3：其他操作

如果要撤回，点击【撤销开票】；

如果要邮寄发票，点击【物流录入】录入物流单号、物流公司、寄出日期和预计送达日期；

如果要在线查看发票，点击【查看发票】；

如果要在线发票验真，点击【查验】。

一、基本信息

1

签收状态

待签收：开票单审核后的初始状态；

已签收：采购方签收后更新；

已打回：采购方打回后更新。

系统自动生成、不可编辑

二、入库/收货明细

1

录入金额

对账单生成开票单时携带。不可编辑

2

数量

行类型的控制基准为数量时可编辑

3

本次开票单价

本次对账开票的不含税价。同时满足录入金额为否、行类型的控制基准为金额、计税类型为价外税（不含税）时可编辑

4

本次开票金额

本次对账开票的不含税金额。同时满足录入金额为是、行类型的控制基准为金额、计税类型为价外税（不含税）时可编辑

5

本次开票含税单价

本次对账开票的含税价。同时满足录入金额为否、行类型的控制基准为金额、计税类型为价外税（含税）/价内税（含税）时可编辑

6

本次开票价税合计

本次对账开票的含税金额。同时满足录入金额为是、行类型的控制基准为金额、计税类型为价外税（含税）/价内税（含税）时可编辑

7

生成下游单据

生成下游单后返回生成标记。不可编辑

8

下游单据类型

生成下游单类型，包括应付单和对公报销单。不可编辑

9

下游单据号

生成下游单据号。不可编辑

三、发票明细

1

发票类型

由供应商在开票单上维护。可手工录入；如果企业启用了发票云，导入发票时自动获取、不可手工编辑

2

发票代码

由供应商在开票单上维护。可手工录入；如果企业启用了发票云，导入发票时自动获取、不可手工编辑

3

发票号码

由供应商在开票单上维护。可手工录入；如果企业启用了发票云，导入发票时自动获取、不可手工编辑

必录

4

价税合计

由供应商在开票单上维护。可手工录入；如果企业启用了发票云，导入发票时自动获取、不可手工编辑

必录

5

税额

由供应商在开票单上维护。可手工录入；如果企业启用了发票云，导入发票时自动获取、不可手工编辑

6

金额

由供应商在开票单上维护。可手工录入；如果企业启用了发票云