印花税比对底稿编制

印花税比对底稿编制

1 简介

1.1 功能介绍

印花税比对底稿支持企业申报后，按“税目+核算组织+业务维度”的明细颗粒度比对计提与申报税金，计算补提税金，生成差额税金计提单记账。

1.2 应用场景

企业在完成申报后，将月结前计提入账的税金与申报的实缴税金进行比较，计算差异后入账，校准账面税金。

1.3 系统路径

【税务云】→【财产和行为税】→【计提申报比对】 →【印花税比对底稿编制】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

字段名称	详细解释
基本信息.比对频次	支持季度、年度两种比对频次，由用户选择确定，默认按季
比对明细.缴纳期限	读取税种卡片的税目对应的缴纳期限，没有配置卡片的默认为按次
比对明细.核算组织	读取业务单元间协作关系；计提方案启用“分维度计提”参数时且计提维度包含“核算组织”，根据计提底稿、税金缴纳明细的核算组织赋值
比对明细.业务维度	计提方案启用“分维度计提”参数且计提维度包含“业务维度”时显示，根据计提底稿、税金缴纳明细的业务维度赋值
比对明细.业务维度值	计提方案启用“分维度计提”参数且计提维度包含“业务维度”时显示，根据计提底稿、税金缴纳明细的业务维度值赋值

1.4.2 关键按钮说明

按钮名称	详细解释
保存	保存比对底稿数据
重新计算	按选择的“税务组织”“比对期间”，重新读取计提底稿、税金缴纳单数据，生成补提税额
提交	提交后比对底稿进入工作流
审核/反审核	审核/取消审核比对底稿
生成计提单	生成差额税金计提单
联查-查看计提底稿	联查比对底稿对应的计提底稿数据
联查-查看申报表	联查比对底稿对应的申报表数据
联查-查看缴纳单	联查税金缴纳数据
查看流程图	查看比对底稿的工作流
退出	退出印花税比对底稿编制界面

2 比对底稿编制

2.1 新增比对底稿

2.1.1 前提条件

无

2.1.2 操作步骤

-步骤1：点击“印花税比对底稿编制”菜单→打开编制页面，维护【税务组织】、【比对频次】、【