采购收货处理
1 简介
1.1 功能介绍
采购收货是企业采购业务流程中的一个环节，此时企业已经收到采购的货物，但尚未经过质量检验和办理正式入库手续。采购到货后，可以通知质检部门进行检验，再根据检验结果办理入库或者拒收，也可以不经过质检环节而直接入库，是否需要检验由物料的质检信息是否开启来料检验和产品质量检验决定。
1.2 应用场景
产品委外采购流程：采购到货后，依据订单处理采购待检物资的收货，为后续的入库做准备。
在产品委外退货流程中：可以依据蓝字采购收货单退货，可以退检验前的物料，也可以退检验合格/不合格的物料。
1.3 系统路径
【制造云】→【委外管理】→【标准委外】→【委外收货入库】 →【采购收货处理】
1.4 字段/按钮说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 基本信息 | |
| 供应商 | 业务含义：供货的供应商 数据来源：供应商基础资料 取数逻辑：选择范围为当前组织有权限、且已审核并可用的供应商 |
| 财务信息 | |
| 本位币 | 业务含义：库存组织所属核算组织对应的本位币 数据来源：币别 取数逻辑：通过库存组织找到核算组织，再通过核算组织在【核算组织本位币设置】找到本位币 |
| 结算币别 | 业务含义：与供应商付款结算的币别 数据来源：币别 取数逻辑：根据供应商自动默认取【供应商】中【发票信息】的【结算币别】 |
汇率日期 | 取数逻辑：系统默认等于业务日期 |
| 汇率 | 取数逻辑：系统自动根据汇率日期从【汇率表】中“原币”和“目标币”关系匹配到对应的汇率值 |
| 结算方式 | 业务含义：采购组织与供应商之间的结算方式 数据来源：结算方式 取数逻辑：根据供应商自动默认带出【供应商】的【发票信息】的【结算方式】 |
| 付款条件 | 数据来源：付款条件 取数逻辑：根据供应商自动默认带出【供应商】的【发票信息】的【付款条件 |
| 物料明细 | |
| 是否检验 | 业务含义：标识物料是否需检验 字段用途：用于系统判断物料是否需走检验流程后，才能进行委外完工入库 取数逻辑：依据物料编码取【物料质检信息】去“是否来料检验”的标识 |
| 紧急放行 | 业务含义：对于需检验的物料，依据生产紧急与供应商质量状况等因素人为判断是否免检 字段用途：用于系统判断物料是否需走检验流程后，才能进行委外完工入库 取数逻辑：默认为不勾选，可手动勾选 |
| 核心单据编号 | 业务含义：流程流转传递时，需要由一张单据来处理整个流程的关联反写信息，此单据就是核心单据，在委外流程中的采购订单。 取数逻辑：BOTP携带采购订单编号，不允许编辑 |
| 来源单据编号 | 业务含义：直接上游单据的单据编码，通常为采购订单 取数逻辑：BOTP携带，不允许编辑 |
| 累计入库数量 | 业务含义：采购收货单累计入库的数量 字段用途：防止超额入库，累计入库基本数量 ≤ 合格基本数量 + 让步接收基本数量 - 累计合格退货基本数量 取数逻辑：下游委外完工入库反写 |
| 累计送检数量 | 业务含义：仓库管理员累计将物料送到质检部门的物料数量 字段用途：防止超额送检，累计送检基本数量≤基本数量 取数逻辑：下游来料检验单反写 |
| 合格数量 | |
采购收货处理
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