费用/对公报销单支持换发票

1.1 功能介绍

报销单流程已审核、等待付款或已付款场景下，供应商红冲或作废发票，系统提供解绑被红冲或作废的发票，并支持导入供应商新开具的发票. 

1.2 应用场景

报销单流程已审核、等待付款或已付款场景下，供应商红冲或作废发票，此时流程无法回退到提单人重新发起报销，因而需要进行换发票处理.

1.3 系统路径

财务云>费用核算或费用查询

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

暂无

1.4.2 关键按钮说明

2 主要操作

2.1 换发票操作

2.1.1 前提条件

费用/对公报销单的状态为：审核通过、或等待付款、或已付，且未生成凭证，且下游无应付单或无费用分摊单，且无被红冲.

2.1.2 操作步骤

• 步骤1： 选择符合换发票前提条件的报销单，在单据列表点击“换发票”. 

• 步骤2：在系统打开的换发票的单据界面，选择已被红冲或被作废的发票，点击”解绑发票“，系统解除发票占用状态. 成功解绑发票的费用明细行“已解绑”开关打开.

• 步骤3：选择已成功解绑的明细行，点击“换票”，导入更换的发票.

• 步骤4：检