【新】海关缴款书抵扣勾选
海关缴款书抵扣勾选
操作手册更新版本记录
文档版本 | 文档更新日期 | 对应产品版本号/功能更新日期 | 说明 | 更新人 |
V1.0 | 2024.08.15 | 初稿发布 | 刘朝祥 | |
1. 海关缴款书抵扣勾选开票操作路径及所属模块编码
【发票云】→【收票管理】→【进项抵扣】→【抵扣勾选】→【海关缴款书抵扣勾选】
所属模块编码：F12006
所属模块名称：抵扣勾选
2. 海关缴款书抵扣勾选功能设计理念概述
2.1 海关缴款书抵扣勾选功能设计理念
海关缴款书抵扣勾选功能支持用户直连税局对海关缴款书进行抵扣勾选及撤销勾选操作。
2.2 需求与产品主流程关系
单据入账时会调用发票勾选接口，纳税申报时会调用抵扣确认接口。
有关发票勾选API调用的业务流程如图：
3. 海关缴款书抵扣勾选功能详解
3.1 海关缴款书抵扣勾选关键字段说明
序号* | 字段名称* | 业务含义* | 字段规则* | 其他属性说明 |
1 | 采集时间 | 发票首次采集时间 | ||
2 | 缴款书号码 | 缴款书的唯一标识，用于识别每一笔缴款记录 | ||
3 | 入账时间 | 发票入账时间，业务单据（费报、应付等）生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池 | ||
4 | 入账税额 | 基于企业销售商品或提供服务时，根据业务单据（费报、应付等）提交时回写发票云 | ||
5 | 转出金额 | 转出进项税金额，发起费报、应付业务时关联发票业务或财务审核时，根据业务判断需要从可抵扣税额中转出的部分 | ||
6 | 转出原因 | 转出原因是入账税号不是票面税额时的原因 | ||
7 | 勾选状态 | 包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证 | 包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证 | |
8 | 票面税额 | 发票上显示的税额，是企业进行税额抵扣的依据。 | ||
9 | 是否可抵扣 | 包含：可抵扣、不可抵扣；状态由发票票种及相关税务规则判断。当状态为可抵扣时，业务单据可更新该状态 | ||
10 | 抵扣税期 | 可抵扣的发票去税局做进项税抵扣，对应的税控所属期 | ||
11 | 核算组织 | 发票发起报销、应付等关联了上游业务单据，业务单据给赋值的核算组织则为发票的核算组织 | 业务单据给赋值的核算组织则为发票的核算组织 | |
12 | 税务组织 | 进项发票（电子普票、电子专票、纸质普票、纸质专票、通行费电子发票、机动车销售发票） 取发票票面的“购买方税号”字段的值，到【基础服务云-税务基础服务-税务组织管理】的“税务组织信息列表”，取“统一社会信用代码=购买方税号”的组织，赋值为进项发票的“税务组织”。 | 取“统一社会信用代码=购买方税号”的组织，赋值为进项发票的“税务组织”。 | |
13 | 凭证号 | 采集发票关联的凭证号，点击可跳转 | 采集发票关联的凭证号 |
3.2 海关缴款书抵扣勾选按钮说明
序号* | 按钮名称* | 功能描述 |
【新】海关缴款书抵扣勾选
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