标准采购业务流程介绍-正向、不含预付

流程图

流程说明

关键点说明

①单据类型说明：标准采购业务，暂估应付单的单据类型是【标准采购暂估】，财务应付单的单据类型是【标准采购应付】；

②入库核销：

     自动核销：由采购入库单【关联生成】的财务应付单，可与采购入库单自动核销，形成核销记录。手工新增的财务应付单可以通过应付明细行的“核心单据号”、“核心单据行号”，与存在相同“核心单据号”、“核心单据行号”的采购入库单自动核销，形成核销记录。

     手工核销：若不存在相同“核心单据号”、“核心单据行号”的采购入库单与财务应付单，则不支持自动核销。可使用应付-手工核销，进行应付与入库的核销，形成核销记录。

     完全核销：若到票数量小于入库数量或暂估应付数量，并且不再到票，则应打开财务应付单明细行的“完全核销”开关，代表到票业务已完结。如下图：

生成的核销记录中，对应的采购入库明细行的“未核销数量”会被全部核销，如下图：

当系统参数：暂估业务冲回方式=单到冲回时，自动冲回的暂估应付单会按“未开票