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1 简介

1.1功能介绍

部分公司对于增值税的纳税申报的计税口径和计提时的计算口径也存在不一致的情况，即便使用了税务信息化系统，也没法针对同一个组织设置两种计算口径。而且税务信息化系统通常为了保证纳税申报的合规性，会限制计税的周期与纳税申报周期保持一致，无法按照计提的财务核算周期归集涉税数据进行计算。因此，税务人员需要通过税金计提功能在每个月财务关账前将相关税金自动报送给会计核算。

1.2 应用场景

增值税计提功能的主要需求是在税务云中计提增值税相关业务的税金，并可以直接下推凭证至财务云总账，从而实现财税一体化。

用户完成增值税税金计提底稿编制，并通过审批之后自动生成税金计提单，增值税计提单帮助用户在每月结账前，统计不同账簿类型的税金，计提增值税费用，并推动下拉生成财务凭证。

1.3 系统路径

【增值税】→【税金计提】→【税金计提单】

1.4关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

编制底稿时，所属税期的起止跨度按照计提方案的计提周期进行选择，计提底稿会按照计提规则自动归集税务组织的涉税数据按照计提方法进行计算，完成政策确认、调整确认后即可输出税