应付与发票存在尾差如何调整？

问题描述

财务应付与实际收到的发票金额、税额、价税合计与系统计算的值存在尾差，如何处理？

解决方法

• 先收到发票，再确认应付。

  1、可通过财务应付单上的【微调金额】按钮，调整每行明细分录的金额和税额，应付金额不变。或通过【微调应付金额】按钮，调整每行明细分录的金额和税额，改变应付金额。详见发票尾差调整文档。

  2、若明细分录数据较多，多则上万行，制单时对每行手工调整较为困难，系统也