应付单、付款申请单冻结解冻

1简介

1.1功能介绍

采购业务中存在由于货物质量问题或者供应商供货不及时等争议问题，需要暂时锁定与供应商的相关交易，后续可以解冻继续与供应商发生业务的场景。

为支持以上业务场景，2020年9月24日应付补丁发布了财务应付单、付款申请单冻结功能。财务应付单冻结后，不允许下推付款申请单与付款单；付款申请单冻结后，不允许下推付款单。解冻后可以继续下推。

2操作说明

冻结、解冻的具体操作步骤如下：

1. 参数配置

1.1 财务应付单增加参数

系统参数-财务云-应付-财务应付单增加了如下参数：

①反审核自动解冻：打开开关，反审核单据时自动解冻单据。关闭开关，反审核前需要先手工解冻单据。

在单据审核后自动执行付款流程的业务中，建议打开此开关，避免解冻后来不及反审核应付单导致单据再次执行自动付款流程的风险。

②冻结时录入冻结原因：打开开关后，冻结时支持录入冻结原因。

③解冻时录入解冻原因：打开开关后，手工解冻时支持录入解冻原因。

自动解冻时不依赖此参数，并且无需录入解冻原因。

1.2 付款申请单增加参数

系统参数-财务云-应付-付款申请单增加了如下参数：

付款申请单的三个参数与财务应付单的参数含义相同。

2. 冻结、解冻

此版本仅支持整单冻结、解冻。冻结、解冻按钮位置在列表与查看界面-更多按钮下方，如下图：

2.1 冻结