留抵情况初始化

留抵情况初始化

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产品版本	更新内容	更新日期
V5.0.020	初始版本	2023年04月27日

1 简介

1.1 功能介绍

在系统中实现留抵退税数据初始化设置，帮助客户完成对增值税留抵退税进行线上化管理的第一步。

留抵退税需要对三大类数据进行初始化设置，包括历史税期数据、上年度数据以及累计数据。下表总结了各类数据所包含的具体内容，供用户参考。

历史税期数据

上年度数据

累计数据

留抵情况初始化用于对历史税期数据的初始化设置，即对每期期末留抵税额、本期申请增量留抵退税额、本期申请存量留抵退税额进行初始化。

【增值税】-【基础设置】-【留抵情况初始化】

关键字段说明

字段名称	详细解释
基本信息
单据编号	自动生成，无需编辑
税务组织	选择所属税务组织名称
所属税期起、止	选择对应的起止税期
数据来源	自动生成，无需编辑
留抵情况
本期期末留抵退税额	系统支持从增值税申报表自动取数计算，无需编辑；如通过手工新增方式增加初始化数据，则需手动编辑
本期允许退还的增量留抵退税额	系统支持从增值税申报表自动取数计算，无需编辑；如通过手工新增方式增加初始化数据，则需手动编辑。自动取数需校验数据准确性
本期允许退还的存量留抵退税额	填写本期允许退还的存量留抵退税额

关键按钮说明