如何配置发票合并导入规则？

问题描述：

解决方案：

发票合并规则应用于费用/对公/差旅报销单单头的【导入发票】功能。

发票合并规则配置操作如下：

第1步，给管理员用户授予费用查询或费用核算【发票合并规则】权限。

第2步，管理员用户进入『费用查询』/『费用核算』-『发票设置』-【发票合并规则】，进入发票合并规则配置列表。

第3步，点击发票类型链接，打开发票合并规则编辑界面，设置合并方式与合并条件。

说明：

• 合并方式：不合并、同一发票合并、跨发票合并。

       不合并：按所有发票分录明细