在本期将以前期间已经有一部分折旧的固定资产卡片清理后重新新增,在自动对账界面发现累计折旧本期贷方对账不平?

[概述]

由于重新新增卡片时,没有把已经计提的折旧录入到卡片的累计折旧字段,而生成的凭证上手工加上了的累计折旧的数据,所以对账不平,将卡片生成的凭证删除后,修改该卡片,然后将已经计提的折旧录入到卡片的累计折旧字段保存重新生成凭证即可对平。

[操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[ K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[固定资产管理]→[业务处理],双击明细