一、业务背景

现状

       某企业采购某种商品时，与供应商协商当达到某些采购指标后会进行一定比例的返利；或者在采购初期与供应商签署采购合同，协定一个框定价格，当月底或者年底价格改变，统一进行价格调整。

痛点分析

       没有相适应的流程方案，只能进行线下手工账的统计，无法放到线上实现；在实际采购业务中，越来越多的场景会有返利的需要，而系统无法体现该业务，只能线上与线下相结合的方式进行，这对企业管理是有风险的。

客户诉求与期望

       该部分业务能够上系统，并且在系统中有相对应的业务流程支撑，能够生成财务凭证，达到业财一体化效果。

需求问题描述

       与供应商协商返利政策场景需要有个清晰的流程去支撑；月末进行调差，已入库物料应付单计算价差。

二、解决方案

整体思路

       为适用于采购返利业务在每月进行的采购返利预估；同时也适用于框架协议下的每月根据市场价进行价差调整的业务。在系统中规划出一个价差调整单的二开单据，用于解决这一业务。承接采购业务流程，在应付单之后再对接出价差调整单单据，并由该单据下推价差（复制标准类型）单据类型的应付单进行入账。

流程图

单据开发方向

       可根据标准应付单进行扩展，增加源单明细页签与明细页签，源单明细页签携带标准应付单内容，然后在明细页签维护价差/返利金额等信息，并且下推价差应付单，根据价差应付单生成相对应的凭证进行入账。

1. 关联应付单（包含暂估应付、暂估应付冲回、财务应付）生成，将应付单物料编码、计价数量、单价、金额等字段携带到材料价差单中源单明细页签对应字段；

2. 源单明细页签分组汇总显示，按物料编码进行汇总，汇总：计价数量、不含税金额、税额、价税合计字段；

3. 明细信息页签中，选择物料编码，费用项目选择返利或价差调整，计算并录入最