【采购报表】采购订单执行明细表先开票数量和先开票金额取值逻辑

【场景介绍】

很多盆友不理解采购订单执行明细表新加的先开票单号、先开票数量、先开票金额的含义，本知识集中讲解。

已图示采购订单：CGDD003431  为案例

【字段解释】

1、首先，应付款管理参数中，立账类型处于非暂估模式，才能做到先开票的业务

2、订单审核后，直接下推发票