应付单/采购发票与实际开票的税额不一致要如何处理

【业务场景】

实际业务中,经常会遇到供应商给企业开票与企业自己做的应付单/采购发票不一致如何处理。

【解决方案】

情形一:应付单税额与实际发票税额差异如何处理

根据是否启用暂估冲回模式来处理,具体可参考:应付单税额与实际发票税额差异如何处理 https://vip.kingdee.com/article/560991601191724032?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

情形二:发票税额与实际发票税额差异如何处理

①未启用暂估冲回模式有发票模块已下推发票 :需要将采购发票下推红字采购发票,应付单重新下推蓝字采购发票修改税额。

②启用暂估冲回模式有发票模块已下推发票 :财务应付单需要下推红字财务应付单,红字财务应付单下推红字采购发票。暂