关于4月1日起交通费可抵扣税的差旅费报销单解决方案​

火车票、飞机票等项目反算税额、费用金额配置指导文档

    4月1日开始，火车票、飞机票（票价+燃油附加费）、公路、水路等其他客票，允许进行相应的进项抵扣，对于金蝶云星空的差旅费报销单暂时提供以下的临时解决方案，同时后续会尽快在标准产品上对这次政策变动进行相关功能设计。该临时解决方案是需要在BOSIDE进行配置，前端做差旅费报销的时候建议一行只录一个出差项目，税率还是由报销人员录入（目前可以明确的是取得注明旅客身份信息的铁路车票、机票及燃油附加费税率是9%，取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票税率为3%，取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税率）。备注：出差项目（机票、住宿费等）对应的金额需要录入含税金额。

1、修改费用金额计算的实体服务规则，具体见截图。

公式：FTaxSubmitAmt =  ( FFlyAmount  +  FCityTrafficFee  +  FOtherTraAmount  +  FLodgingFee  +  FTravelSubsidy  +  FOtherExpense  )  /  ( 1 +  FTaxRate  / 100 )

2、修改税额计算的实体服务规则

修改规则条件：

规则条件：FTaxRate  >0 AND (  FFlyAmount <> null OR  FCityTrafficFee <> null <> FOtherTraAmount <> null OR FLodgingFee <> null OR FTravelSubsidy <> null OR FOtherExpense <>null )

公式：FTaxAmt  =  (   (   FFlyAmount  +  FCityTrafficFee  +  FOtherTraAmount  +  FLodgingFee  +  FTravelSubsidy  +  FOtherExpense )  /  ( 1 + ( FTaxRate  / 100 )  )  )  *  (  FTaxRate  / 100 )

3、在税率上修改税额计算的值更新设置

FTaxAmt  =  (   (   FFlyAmount  +  FCityTrafficFee  +  FOtherTraAmount