收票单匹配应付，支持自定义匹配方案（操作指引）

【背景】    

    收票单匹配应付的功能，是为了实现自动根据供应商开具的发票明细，匹配到符合条件的应付单，并下推一张采购发票，应付和发票自动核销后，可根据开票核销状态来跟踪每个物料的开票情况。

    在历史知识贴已有介绍收票单匹配应付单自动下推采购发票的具体功能（详见：

https://vip.kingdee.com/article/162790），但早期的功能仅支持按照默认的规则匹配，无法满足部分行业的匹配需求。比如服务业、电商行业等，没有严格校验物料的需求。如果想要使用自动匹配应付的功能，需要手工维护大量的物料对应关系。

    为了满足用户多样化的匹配需求，自2021年12月补丁起，支持用户自定义匹配规则，并且提供手工匹配的功能进行匹配结果的干预。

【操作步骤】

    1、创建物料对应表。

  （非必须：仅按照物料与发票的对应关系进行匹配的企业，才需要维护，否则可以不维护）

    路径：财务会计》税务管理》发票管理》物料对应表。 操作按钮【自动更新对应表】，点击后展示弹窗设置过滤条件，默认按照当前组织进行过滤。需注意：

    1） 如果是新供应商，建议先维护供应商的资料，且税号必须与发票上的税号保持一致，否则无法自动创建该供应商的物料对应表；

    2）目前只支持自动更新发票信息，发票与物料的对应关系目前仍然需要手动维护；

     2、自定义匹配方案

  （非必须：标准产品预制了2套匹配方案，方案1按照物料匹配，保持原有的匹配逻辑不变；方案2按照金额匹配，取消了物料字段的校验）

    路径：财务会计》税务管理》发票管理》收票单列表。 操作按钮【匹配应付】，下拉按钮选择设置匹配方案，进入匹配方案列表。如有需要，可新增匹配方案，自定义匹配字段。

    3、匹配应付单

    完成前2步的设置与确认后，就可以开