应收/应付开票核销如何操作

【问题描述】
应收/应付开票核销如何操作

【业务场景】
针对企业内部管控,开票核销用于记录应收应付是已经开具或者收到发票,哪些还没有开具或者收到发票;以及应收应付和发票金额不同时是否需要调整往来款等。应收应付的开票核销操作类似,以下以应付模块的开票核销操作进行讲解

【操作步骤】

情景一、暂估冲回模式

启用暂估冲回模式,财务应付单就是发票,发票模块仅仅是记录作用,开票核销指的是暂估应付单和财务应付单的核销。
操作路径:应付单列表——业务操作——暂估应付核销