反核销的操作流程

【概述】

系统中的核销根据业务流程分3大类,费用报销模块核销,收付款核销和开票核销,根据业务场景大概又分4类:特殊核销、尾差核销、匹配核销(手工核销)、自动核销,针对不同的核销业务,反核销的操作方法也不一致,以下是针对反操作流程的汇总链接。

【反核销操作汇总】

自动核销的单据如何进行反核销  https://vip.kingdee.com/article/453724760526940672

手工特殊核销错误后如何反核销 https://vip.kingdee.com/article/452637591427389696

反审核单据提示:单据(xx)进行了匹配核销或手动核销,请先反核销,再反审核 https://vip.kingdee.com/article/324618417389479424

暂估应付核销之后如何反核销 https://vip.kingdee.com/article/360925381152867072

开票核销记录在哪里反核销 https://vip.kingdee.com/article/360925677572680192

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