凭证摊销历史期间忘记执行了如何补救

【问题描述】

做了凭证摊销方案,但是有些期间忘记执行摊销方案导致对应期间没有生成摊销凭证如何补救,如下图2022.1月没有执行凭证摊销但是已经结账了如何操作。

【解决方案】

方法一:总账反结账到对应期间追加摊销。

总账反结账到对应期间,在凭证摊销列表点击执行摊销将对应期间的凭证摊销。如果凭证摊销的科目是损益类科目,反结账期间需要删除结转损益凭证重新结转损益后结账。

方法二:不反结账直接在当期修改摊销凭证。

从凭证摊销的结果联查到当期摊销的凭证

联查打开凭证修改当期摊销的金额,如图本应该摊销1100,修改成2200,将以前期