【问题描述】

反审核应付单报错：钩稽序号【xxx】对应的入库单有后续的钩稽记录【xxx】，对应应付单或者发票单据编号【xxx】，请参照以下方法先取消后续钩稽记录！

1、入库单和应付单钩稽或者应付单自动核销产生的钩稽记录，请批量反审核或从后到前依次反审核对应应付单或发票；

2、费用应付单费用分配产生的钩稽记录请在钩稽日志中反钩稽；

3、应付开票非自动核销产生的钩稽记录请在应付开票核销记录中反核销。 

【场景介绍】

• 业务场景及原因分析：

采购业务发生过程中，会存在如多次下推应付单或者分次开票的情况，计算成本是根据开票核销的顺序先后计算成本，所以要反审核前面已经核销的单据，必须要先反审核后面核销的单据，依次往前反审核应付单。

【解决方案】

示例说明：暂估应付单单据编号：单据1，下推财务应付单的顺序：单据2、单据3、单据4、单据6，审核财务应付单的顺序：单据4、单据3、单据2、单据6，，在审核单据2之后又新增了费用应付单和入库单进行勾稽：单据5，再继续由单据下推并审核的单据6，如何反审核单据4

注意：反审核和单据编号和单据创建的先后顺序没有关系，只和单据的的开票核销顺序有关系，也就是单据审核的时间，审核即自动开票核销

一. 操作步骤

1. 首先找到报错的暂估应