非先到票业务,没有启用暂估冲回参数,启用发票模块,单到补差详细流程讲解

【业务场景】

非先到票业务,没有启用暂估冲回参数,启用发票模块,单到补差详细流程讲解
ps.如何判断是业务应付模式

【注意事项】

如上图总流程所示,注意事项:
a.入库单/退料单审核即自动产生业务应付单,对账用应付未开票明细表对账,暂估应付本期增加值取的是业务应付单,减少取的是采购发票;
b.用入库单和成本调整单生成凭证,应付单和应付调整单不再生成凭证;
c.用此流程,明细应付款科目用采购发票生成,该科目对账只能用'应付按发票对账‘进行业务报表对账。

【延伸阅读】
暂估应付记账模式应用介绍https://vip.kingdee.com/article/12493?productLineId=1&isKnowledge=2
单到补差记账模式 ht