应付单审核提示:冲回单“ap00002625-000001”明细金额合计xxx与计划金额合计xxx不匹配

[概述]

原因1:付款条件是按订单付款,业务流程为:采购订单→采购入库单→暂估应付单→财务应付单。采购订单的单据编号前面有个空格。

在下推财务应付单后,把按订单付款的付款条件先删掉再选择上,财务应付单计划页签的采购订单号前面的空格就会自动清掉,审核财务应付单的时候就会报错:冲回单的明细金额和计划金额不匹配。

预计4-5月份补丁增加录入空格控制处理。

解决方式:如果单据比较多可转数据同事批量处理,如果只有1.2张单,可以把采购订单单据编号空格去掉

原因2:暂估应付单付款计划应付金额本位币和明细页签的价税合计本位币为空导致,如图

解决方式:如过是当期的应付单,删除财务应付单,删除暂估应付单,重新下推