如何将销售发票的发票号字段反写至应收单上旧

【应用场景】

星空没有连接金税系统,应收单下推销售发票单据时,在基本信息页签手工填写了【发票号】字段,希望保存发票单据时可以反写至上游应收单上

【解决方案】

可以在应收单上增加一个文本字段,设置反写规则,销售增值税专用发票保存时,将发票号反写至上游应收单的自定义文本字段上,具体实现操作步骤如下:

1、使用有权限的用户进入BOS设计器,进入【财务会计】-【应收款管理】,选中【单据】-【应收单】最后一层,右击选择【扩展】,在应收单上新增一个自定义文本字段修改名称、标题为【发票号】,修改编辑长度为2000,之后点击【保存】

如果希望应收单上这个字段默认是锁定状态不可编辑的,需要修改一下这个字段的【锁定性】,勾选“新增时锁定”、“修改时锁定”

然后点击【保存】

2、使用有权限新增反写规则的用户登录金蝶云星空客户端,进入【流程中心】-【业务流程】-【流程设计】-【反写规则】新增反写规则,可以复制一个标准系统【销售专用发票【保存】反写应收单【累加】销售发票价税合计】反写规则修改一下,修改方式如下:

【关闭控制】、【超额判断】页签不用修改

【反写】页签按照如下图修改一下之后点击【保存】

确认无误之后,列表勾选上自定义的这个反写规则点击【启用】

如果希望应收单下推销售普通发票也需反写发票号至应收单上,可以复制一下上述新增的【销售专用发票【