非先到票业务,没有启用暂估冲回参数,没有启用发票模块,单到补差详细流程讲解

【概述】
非先到票业务,没有启用暂估冲回参数,没有启用发票模块,单到补差详细流程讲解
ps.如何判断是业务应付模式

【业务流程】

业务场景一:有发票模块,以应付单确认应付账款

业务场景二:无发票模块,以应付单确认应付账款

【注意事项】

如上图总流程所示,注意事项:
a.有发票模块流程:入库单/退料单审核不自动生成业务应付单,到票再下推应付单下推采购发票;
b.用此流程,只能用入库勾稽汇总表对暂估应付科目,一旦对账发生差异,不便查询差异原因。

【延伸阅读】
暂估应付记账模式应用介绍 https://vip.kingdee.com/article/12493?productLineId=1&isKnowledge=2
单到补差记账模式 https