如何操作“用应收票据付款”

[操作步骤]

1. 收到票据时,在出纳中新增应收票据,审核时会自动提示生成收款单,

收款单生成凭证:借:应收票据,贷:应收账款

2. 票据背书时,选中应收票据,点击[业务操作]中的[背书],在弹出的对话框中选择[被背书单位]和[背书类型];

3. 确定后会生自动生成应收票据结算单和采购业务付款单,其中,

应收票据结算单生成凭证: