T+A客户的预付款转为B客户【问题现象】填制了一张预付款单，供应商为A，后来发现往来单位填制错误，需要修改为B供应商，在不删除预付款单的情况下如何将A的预付款转为B的？【问题分析】先进行预付冲回，然后再填制正确的预付款单据。A供应商的预付款单（本文档中A供应商为欧莱雅，B供应商为北京英华达）：1【问题解决】1、预付冲回，填制一张红字的预付款单，供应商为.
1T+Cloud预付款退回业务处理【问题现象】之前企业预先支付给供应商10万元，由于某种原因与供应商终止合作，现在这笔款预付款项要收回，这种业务如何处理？【业务分析】首先做一笔10万元的预付款，收回时，使用预付冲预付的功能来冲销预付款。【解决方案】1、企业支付供应商预付款10万元。打开【往来现金】-【付款单】.
